一、商務(wù)局基本情況說(shuō)明

　　按照2019年市委辦公室印發(fā)的《忻州市商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，市商務(wù)局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括擬定全市貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展，指導(dǎo)和管理全市招商引資、促進(jìn)外來(lái)投資工作等19項(xiàng)內(nèi)容。

　　市商務(wù)局下屬有山西省忻州市飲食服務(wù)公司、山西省忻州市食品公司、忻州市商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)、忻州市招商投資服務(wù)中心4個(gè)全額事業(yè)單位。此次預(yù)算公開(kāi)數(shù)據(jù)包含商務(wù)局連同下屬4個(gè)事業(yè)單位。

　　二、2020年經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　預(yù)算收入情況

　　忻州市商務(wù)局連同下屬4個(gè)事業(yè)單位2020年收入預(yù)算總計(jì)1310.91萬(wàn)元，同比上漲38.92%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1310.91萬(wàn)元，同比上漲38.92%;政府性基金收入0萬(wàn)元。

　　預(yù)算支出情況

　　(1)忻州市商務(wù)局連同下屬4個(gè)事業(yè)單位2020年支出預(yù)算總計(jì)1310.91萬(wàn)元，同比上漲38.92%。其中基本支出862.9萬(wàn)元，同比上漲13%;項(xiàng)目支出448.01萬(wàn)元，同比上漲148.89%。

　　(2)忻州市商務(wù)局機(jī)關(guān)2020年財(cái)政預(yù)算撥款安排的業(yè)務(wù)費(fèi)支出總計(jì)130萬(wàn)元，其中有業(yè)務(wù)科室工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元;招商引資前期洽談會(huì)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元;招商小分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元;春節(jié)特困人員救助10萬(wàn)元。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　忻州市商務(wù)局連同下屬4個(gè)事業(yè)單位2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算17萬(wàn)元，同比下降12.14%。其中因公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，同比2019年預(yù)算數(shù)上漲25%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，同比2019年預(yù)算數(shù)下降14.29%。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2020年度我單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為88.16萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加4.79萬(wàn)元，主要原因是單位在職人員增加。

　　5、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

　　忻州市商務(wù)局連同下屬4個(gè)事業(yè)單位2020年政府采購(gòu)預(yù)算共計(jì)5萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)電腦等日常辦公用品。

　　國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　(1)車輛情況

　　車輛資產(chǎn)1輛，車改后，委托我單位管理2輛，總共3輛。

　　(2)房屋情況

　　忻州市商務(wù)局房屋面積共計(jì)16906.98㎡，其中辦公樓(2棟)4509.32㎡，主要用于忻州市商務(wù)局機(jī)關(guān)、忻州市招商投資服務(wù)中心、忻州市商務(wù)綜合執(zhí)法稽查支隊(duì)、忻州市進(jìn)出口公司、忻州市糧油醫(yī)保公司辦公用;樓房(東)1372.66㎡用于下屬企業(yè)下崗職工居住;臨街門市1041㎡、倉(cāng)庫(kù)門市653㎡主要用于房屋出租;家屬宿舍(陽(yáng)方口)180㎡,房屋屬于危房，已不能再使用;辦公樓4951㎡、1900㎡、飯廳及會(huì)議室1500㎡，共計(jì)8351㎡，現(xiàn)由經(jīng)信委、國(guó)資委占用。

　　7、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2020年市商務(wù)局一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款超過(guò)100萬(wàn)元的項(xiàng)目有2個(gè)。其中海關(guān)籌備處經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，用于忻州海關(guān)籌備處工作所需經(jīng)費(fèi)，需轉(zhuǎn)撥太原海關(guān);七一南路建設(shè)征收市外貿(mào)基地公司倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)償資金177.17萬(wàn)元，用于解決市外貿(mào)基地公司企業(yè)職工拖欠養(yǎng)老金及留守人員工資等。

　　三、名詞解釋

　　1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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